Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
03/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA COL LEVE/PESADA PARA ENSILADEIRAS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. |
320,00 |
320,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO DA CONTRA FACA |
5,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA COL LEVE/PESADA PARA ENSILADEIRAS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. PARAFUSO DA CONTRA FACA |
350,00 |
|
|
| TOTAL |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
