| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA COL LEVE/PESADA PARA ENSILADEIRAS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. | 320,00 | 320,00 |
| 6.00 | PARAFUSO DA CONTRA FACA | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA COL LEVE/PESADA PARA ENSILADEIRAS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. PARAFUSO DA CONTRA FACA | 350,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/173; | 350,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2025 1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - 10916 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
