| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA, RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASILIA-CHAPECO, LOCALIZADOR AÉREO UXCIEE/CUNLQA PARA O PREFEITO MUNICIPAL MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO PARA VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME BILHETES NDE PASSAGEM. | 3.785,16 | 3.785,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA, RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASILIA-CHAPECO, LOCALIZADOR AÉREO UXCIEE/CUNLQA PARA O PREFEITO MUNICIPAL MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO PARA VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME BILHETES NDE PASSAGEM. | 3.785,16 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 21; valor complementar | 3.785,16 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.785,16 | ||
| TOTAL | 3.785,16 | 3.785,16 | 3.785,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
