Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5351 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAG.07/2025 |
0,00 |
522,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAG.07/2025 |
522,46 |
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| 21/07/2025 |
folha mes 07/2025 |
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522,46 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,46 |
| TOTAL |
522,46 |
522,46 |
522,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
