| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5352 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF MES FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 2.114,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FOLHA DE PAG.REF MES FOLHA DE PAG.07/2025 | 2.114,64 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 2.114,64 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIO | 167,54 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5352/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.947,10 | ||
| TOTAL | 2.114,64 | 2.114,64 | 2.114,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/07/2025 | 167,54 | Lançada | |
| TOTAL | 167,54 |
