| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Juventude e Inovação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 296,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAG.07/2025 | 296,05 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 296,05 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 5353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,05 | ||
| TOTAL | 296,05 | 296,05 | 296,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
