Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
536
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA, RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASILIA-CHAPECO, LOCALIZADOR AÉREO UXCIEE/CUNLQA PARA O SEC DE OBRAS MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS PARA VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME BILHETES NDE PASSAGEM.
3.785,16
3.785,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA, RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PORTO ALEGRE-BRASILIA-CHAPECO, LOCALIZADOR AÉREO UXCIEE/CUNLQA PARA O SEC DE OBRAS MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS PARA VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 10/02/2025 A 14/02/2025, CONFORME BILHETES NDE PASSAGEM.
3.785,16
04/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 21;
3.785,16
05/02/2025
Pagamento de Empenho 536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.785,16
TOTAL
3.785,16
3.785,16
3.785,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
