Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5366 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sistema Cadastros Nacionais |
215,84 |
215,84 |
| 1.00 |
Sistema de Farmácias |
863,37 |
863,37 |
| 1.00 |
Sistema QUALIFAR-HÓRUS |
215,84 |
215,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
Sistema Cadastros Nacionais Sistema de Farmácias Sistema QUALIFAR-HÓRUS |
1.295,05 |
|
|
| TOTAL |
1.295,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.295,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
