| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5368 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA ESPERANÇA SALDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411 | 739,03 | 739,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411 | 739,03 | ||
| 25/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411 | 739,03 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 5368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 739,03 | ||
| TOTAL | 739,03 | 739,03 | 739,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
