Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO ESCOLA NOVA ESPERANÇA SALDO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411, EMPENHO COMPLMENTAR AO EMPENHO 5368 |
13,70 |
13,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411, EMPENHO COMPLMENTAR AO EMPENHO 5368 |
13,70 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - PROCESSO Nº 234000004541201411, EMPENHO COMPLMENTAR AO EMPENHO 5368
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13,70 |
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| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13,70 |
| TOTAL |
13,70 |
13,70 |
13,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
