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Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5376	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DISJUNTOR A-30	14,90	104,30
30.00	FIO FLEXIVEL 4MM	4,45	133,50
100.00	FIO ELETRICO 10MM	10,90	1.090,00
100.00	FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE	6,20	620,00
50.00	FIO PARALELO 4 MM	9,25	462,50
5.00	FITA ISOLANTE 20 MTS	11,99	59,95
10.00	LAMPADA DE LED E40 - 75 W SEC DE OBRAS	79,00	790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	DISJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL 4MM FIO ELETRICO 10MM FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE FIO PARALELO 4 MM FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA DE LED E40 - 75 W SEC DE OBRAS	3.260,25
07/08/2025	Conforme DANFE Nº 1/43299230;		3.260,25
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257			3.260,25
TOTAL		3.260,25	3.260,25	3.260,25
SALDO A PAGAR				0,00