Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5376
Data de lançamento:
21/07/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
2 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
DISJUNTOR A-30
14,90
104,30
30.00
FIO FLEXIVEL 4MM
4,45
133,50
100.00
FIO ELETRICO 10MM
10,90
1.090,00
100.00
FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE
6,20
620,00
50.00
FIO PARALELO 4 MM
9,25
462,50
5.00
FITA ISOLANTE 20 MTS
11,99
59,95
10.00
LAMPADA DE LED E40 - 75 W
SEC DE OBRAS
79,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
DISJUNTOR A-30 FIO FLEXIVEL 4MM FIO ELETRICO 10MM FIO FLEXIVEL 6,0 MM - VERDE FIO PARALELO 4 MM FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA DE LED E40 - 75 W
SEC DE OBRAS
3.260,25
TOTAL
3.260,25
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.260,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
