Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5380 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CIMENTO |
42,90 |
42,90 |
1.00 |
PEDRA BRITA
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
119,80 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
CIMENTO PEDRA BRITA
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
162,70 |
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TOTAL |
162,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
162,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.