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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA BANHADA LATEX NATURAL 13,85 13,85
1.00 SOLVENTE 19,90 19,90
3.00 TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 Finalidade: PINTURA CAIXA DE AGUA 119,80 359,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 LUVA BANHADA LATEX NATURAL SOLVENTE TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 Finalidade: PINTURA CAIXA DE AGUA 393,15
TOTAL 393,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 393,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.