Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIMA PARA MOTOSERRA |
13,90 |
27,80 |
| 1.00 |
MULTIMETRO DIGITAL |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
CADEADO 40 |
31,99 |
31,99 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 12
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
12,90 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
LIMA PARA MOTOSERRA MULTIMETRO DIGITAL CADEADO 40 CHAVE COMBINADA 12
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
122,59 |
|
|
| TOTAL |
122,59 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
