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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE PARA ROLO 20,00 20,00
1.00 TRINCHA P/ PINTURA 4 8,50 8,50
1.00 BANDEIJA P/ TINTA 14,90 14,90
1.00 FITA CREPE 18,50 18,50
1.00 REJUNTE PARA PISO Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ 7,49 7,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 SUPORTE PARA ROLO TRINCHA P/ PINTURA 4 BANDEIJA P/ TINTA FITA CREPE REJUNTE PARA PISO Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ 69,39
TOTAL 69,39 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 69,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.