Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5387 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO |
74,99 |
74,99 |
2.00 |
TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ |
369,00 |
738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ACRILICA 18LT
Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ |
812,99 |
|
|
TOTAL |
812,99 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
812,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.