| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO | 74,99 | 74,99 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ | 369,00 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ | 812,99 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/969; | 812,99 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 812,99 | ||
| TOTAL | 812,99 | 812,99 | 812,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
