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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5387 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 74,99
2.00 TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ 369,00 738,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA ACRILICA 18LT Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ 812,99
TOTAL 812,99 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 812,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.