Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA - 06 FUROS E REFORÇADA
Finalidade: CARROÇÃO AGRICOLA |
639,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2025 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA - 06 FUROS E REFORÇADA
Finalidade: CARROÇÃO AGRICOLA |
1.278,00 |
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TOTAL |
1.278,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.278,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.