Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5433 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA - 06 FUROS E REFORÇADA
Finalidade: CARROÇÃO AGRICOLA |
639,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
RODA DE FERRO ARO 16 PARA CARROÇÃO AGRICOLA - 06 FUROS E REFORÇADA
Finalidade: CARROÇÃO AGRICOLA |
1.278,00 |
|
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| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/1113; |
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1.278,00 |
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| TOTAL |
1.278,00 |
1.278,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.278,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
