Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADO PELA EQUIPE SAMU NO DIA 19/07/2025. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.201,00
1.201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADO PELA EQUIPE SAMU NO DIA 19/07/2025. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.201,00
TOTAL
1.201,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.201,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
