| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SALDO A RECOLHER EM ANEXO. | 6.974,32 | 6.974,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SALDO A RECOLHER EM ANEXO. | 6.974,32 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 3325002328292; | 6.974,32 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2025 SECRETARIA DA FAZENDA - 7003 | 6.974,32 | ||
| TOTAL | 6.974,32 | 6.974,32 | 6.974,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
