| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES |
| Número do empenho: | 5464 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC | 322,15 | 644,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC | 644,30 | ||
| 07/08/2025 | 08/2025 | 644,30 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2025 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265 | 644,30 | ||
| TOTAL | 644,30 | 644,30 | 644,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
