Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC
322,15
644,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC
644,30
TOTAL
644,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
644,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.