Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC
470,09
940,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08/2025 A 16/08/2025. CURSO SIBEC
940,18
07/08/2025
Conforme Diárias Nº 082055;
940,18
13/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2025
CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580
940,18
TOTAL
940,18
940,18
940,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
