| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA | 270,00 | 270,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 167,00 | 334,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 199,00 | 398,00 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA Finalidade: CRONOS - JCK-3H40 | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | PASTILHA FREIO DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA Finalidade: CRONOS - JCK-3H40 | 1.050,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/287; | 1.050,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2025 ANDRE KICH - 2920 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
