| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PISO REGULAR GAÚCHO - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA FALECIDA GENI DIAS DA CONCEIÇÃO PARA O JOSE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 759,00 | 759,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA FALECIDA GENI DIAS DA CONCEIÇÃO PARA O JOSE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 759,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/38; | 759,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2025 JOSE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 7564 | 759,00 | ||
| TOTAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
