Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5489 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA SISTEMA COMPREV |
100,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA SISTEMA COMPREV |
600,00 |
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| 07/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 91497; |
|
100,00 |
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| 01/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S A - 9770 |
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100,00 |
| 02/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 93679;
REF. EMPENHO 5489/2025
9770 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
|
100,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
200,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
