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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5493	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDA DAS PESSOAOS DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.400,45	8.402,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PARA DEMANDA DAS PESSOAOS DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	8.402,70
TOTAL		8.402,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.402,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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