Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 25/07/2025, VEICULO STRADA PLACA JBH4D29. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 25/07/2025, VEICULO STRADA PLACA JBH4D29. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
110,00
07/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/412232;
110,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2025
ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
