| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL | 40,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO - gol - jad5d52 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMOVEL SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO - gol - jad5d52 | 340,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/89; | 340,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2025 DANIEL SILVEIRA LOPES - 10990 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
