| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO DE COLA SILICONE | 30,90 | 30,90 |
| 1.00 | SILICONE | 51,50 | 51,50 |
| 1.00 | BOMBA DA AGUA CAMINHÃO Finalidade: CAMINHÃO FORD | 257,50 | 257,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | TUBO DE COLA SILICONE SILICONE BOMBA DA AGUA CAMINHÃO Finalidade: CAMINHÃO FORD | 339,90 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/187321; | 335,82 | ||
| 11/08/2025 | desconto consedido pelo fornecedor | -4,08 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2025 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 | 335,82 | ||
| TOTAL | 335,82 | 335,82 | 335,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
