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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUISA VILLARINHO QUEQUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5576	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBO EM ANEXO. MES DE REF 07/2025. 5 DIAS SEMANAIS.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTE LUISA VILLARINHO QUEQUI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBO EM ANEXO. MES DE REF 07/2025. 5 DIAS SEMANAIS.	320,00
07/08/2025	07/2025		320,00
15/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2025 LUISA VILLARINHO QUEQUI - 10785			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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