| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1540.20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 17 DIAS LETIVOS. REF 07/2025. | 6,17 | 9.503,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 17 DIAS LETIVOS. REF 07/2025. | 9.503,03 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº E/20; | 9.503,03 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 5577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.503,03 | ||
| TOTAL | 9.503,03 | 9.503,03 | 9.503,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
