Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 978.86 |
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 17 DIAS LETIVOS.
REF 07/2025. |
7,49 |
7.331,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA TURNO NOTURNO, LINHA 7, 17 DIAS LETIVOS.
REF 07/2025. |
7.331,66 |
|
|
| 07/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/808; |
|
7.331,66 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2025
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
|
|
7.331,66 |
| TOTAL |
7.331,66 |
7.331,66 |
7.331,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
