| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND6A35. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND6A35. | 680,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/205; | 680,00 | ||
| 23/01/2025 | Estorno de Liquidação por devolução ao Fornecedor em virtude de erro na Nota Fiscal verificado em tempo. | -680,00 | ||
| 23/01/2025 | Estorno de empenho realizado equivocadamente, verificado em tempo, em virtude de Comprovante Fiscal não estar de acordo com a natureza do material fornecido. | -680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
