Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND6A35.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2025
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND6A35.
680,00
20/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/205;
680,00
23/01/2025
Estorno de Liquidação por devolução ao Fornecedor em virtude de erro na Nota Fiscal verificado em tempo.
-680,00
23/01/2025
Estorno de empenho realizado equivocadamente, verificado em tempo, em virtude de Comprovante Fiscal não estar de acordo com a natureza do material fornecido.
-680,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
