| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 5606 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 119,82 | 718,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 718,92 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/164945; REF. EMPENHO 5606/2025 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 119,82 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. | 119,82 | ||
| 10/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16611; REF. EMPENHO 5606/2025 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 119,82 | ||
| 18/09/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. | 119,82 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/166708; REF. EMPENHO 5606/2025 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 119,82 | ||
| 20/10/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. | 119,82 | ||
| TOTAL | 718,92 | 359,46 | 359,46 | |
| SALDO A PAGAR | 359,46 | |||
