Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO |
6.758,03 |
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| 01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
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6.758,03 |
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| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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55,87 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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133,75 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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327,83 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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615,25 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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667,30 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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882,37 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.364,03 |
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.711,63 |
| TOTAL |
6.758,03 |
6.758,03 |
6.758,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
