Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5608 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO |
0,00 |
3.515,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO |
3.515,73 |
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| 01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
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3.515,73 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.515,73 |
| TOTAL |
3.515,73 |
3.515,73 |
3.515,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
