Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5622 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAG.REF.A FERIAS E RESCISÃO |
0,00 |
929,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
FOLHA DE PAG.REF.A FERIAS E RESCISÃO |
929,72 |
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01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
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929,72 |
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08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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929,72 |
TOTAL |
929,72 |
929,72 |
929,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.