Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO |
0,00 |
1.816,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO |
1.816,04 |
|
|
| 01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
|
1.816,04 |
|
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.816,04 |
| TOTAL |
1.816,04 |
1.816,04 |
1.816,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
