Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO |
5.448,13 |
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| 01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
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5.448,13 |
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| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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91,25 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - CONJUGE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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120,90 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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181,59 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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722,75 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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762,74 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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1.611,99 |
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.956,91 |
| TOTAL |
5.448,13 |
5.448,13 |
5.448,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
