| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL FERIAS E RESCISÃO | 0,00 | 1.099,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PASSIVO ATUARIAL FERIAS E RESCISÃO | 1.099,43 | ||
| 01/08/2025 | ferias e rescisao mes 08/2025 | 1.099,43 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.099,43 | ||
| TOTAL | 1.099,43 | 1.099,43 | 1.099,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
