Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.198,00 |
2.198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.198,00 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/26;
REF. EMPENHO 5639/2025
10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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2.198,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2025
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 |
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2.198,00 |
| TOTAL |
2.198,00 |
2.198,00 |
2.198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
