Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE WIEDMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOGO BANDEIRA NYLON PARAQUEDA 0,90 X 1,20 BRASIL, RS E MUNICIPIO |
1.140,00 |
2.280,00 |
| 1.00 |
JOGO BANDEIRA NYLON PARAQUEDA 1,90 X 1,60 BRASIL, RS E MUNICIPIO |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
JOGO BANDEIRA NYLON PARAQUEDA 0,90 X 1,20 BRASIL, RS E MUNICIPIO JOGO BANDEIRA NYLON PARAQUEDA 1,90 X 1,60 BRASIL, RS E MUNICIPIO |
4.230,00 |
|
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| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58879396; |
|
4.230,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2025
AIRTON JOSE WIEDMER - 10362 |
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|
4.230,00 |
| TOTAL |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
