Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
RECAPAGEM PNEU 1400X24 - PARA MOTONIVELADORA |
1.841,30 |
11.047,80 |
| 1.00 |
RECAPAGEM PNEUS 215/75*17.5 - PARA CAMINHAO CARGO |
577,20 |
577,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
RECAPAGEM PNEU 1400X24 - PARA MOTONIVELADORA RECAPAGEM PNEUS 215/75*17.5 - PARA CAMINHAO CARGO |
11.625,00 |
|
|
| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3352; |
|
577,20 |
|
| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3350; |
|
11.047,80 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2025
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
|
|
11.625,00 |
| TOTAL |
11.625,00 |
11.625,00 |
11.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
