| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 1.121,46 | 1.121,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 1.121,46 | ||
| 05/08/2025 | FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 1.121,46 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 5672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.121,46 | ||
| TOTAL | 1.121,46 | 1.121,46 | 1.121,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
