| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIARIO 180 KM - TACOGRAFO - 100 DISCOS - VAN -JBW1L38 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIARIO 180 KM - TACOGRAFO - 100 DISCOS - VAN -JBW1L38 | 25,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9618; REF. EMPENHO 5684/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 25,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
