Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5691
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580; CAMERA MONITORAMENTO, RUA
NELSON MARTINELLI, 1095. REF 06/2025
32,37
64,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580; CAMERA MONITORAMENTO, RUA
NELSON MARTINELLI, 1095. REF 06/2025
64,74
06/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/121944989; 0/121944988;
64,74
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5691/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759
64,74
TOTAL
64,74
64,74
64,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
