Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5710 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
6,72 |
214,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
214,54 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/9633;
REF. EMPENHO 5710/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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214,54 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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214,54 |
| TOTAL |
214,54 |
214,54 |
214,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
