O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5710 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.93 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 6,72 214,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 214,54
20/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/9633; REF. EMPENHO 5710/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 214,54
22/08/2025 Pagamento de Empenho 5710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,54
TOTAL 214,54 214,54 214,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.