| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO T.I SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO E M ANEXO. | 849,00 | 849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO T.I SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO E M ANEXO. | 849,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/620006473; REF. EMPENHO 5720/2025 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 849,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2025 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 849,00 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
