| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IEDA MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COROA FUNEBRE - FAMILIAR DE UM SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO SAUDE EM ANEXO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | COROA FUNEBRE - FAMILIAR DE UM SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO SAUDE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62034428; REF. EMPENHO 5735/2025 10124 - IEDA MARIA DE OLIVEIRA MARTINELLI | 300,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5735/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
