Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5750	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/08/2025 A 19/08/2025.	629,68	629,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/08/2025 A 19/08/2025.	629,68
11/08/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18/08/2025 A 19/08/2025.		629,68
TOTAL		629,68	629,68	0,00
SALDO A PAGAR				629,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®