Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM
322,15
644,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM
644,30
11/08/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E 70% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM
644,30
TOTAL
644,30
644,30
0,00
SALDO A PAGAR
644,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
