| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO |
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A A BILHETE DE PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A A BILHETE DE PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM. | 180,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 131/70006112; | 172,50 | ||
| 18/08/2025 | valor empenhado a maior | -7,50 | ||
| 19/08/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO REFERENTE A A BILHETE DE PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DPM. | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
